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集团企业召开内部控制体系建设检查工作部署会

发布时间:2016-06-02 浏览次数:

5月26日,集团企业召开内部控制体系建设检查工作部署会,集团企业财务总监吕德明作工作部署,纪委书记徐勇主持会议。集团企业内部控制实施工作领导小组成员、集团总部部长、各单位主要负责人、主管领导及主责部室负责人共70余人参加了会议。

6月至7月,市国资委拟对第二批纳入内控体系建设的企业开展专项检查。本次检查的内容主要是各企业内控体系的设计和实行情况,其中内控体系设计包括是否按计划完成体系建设和设计是否完整、有效两个方面。检查分为材料审核与现场检查两个阶段。检查采取审阅、抽样、访谈、核对、现场检查等方式开展。本次检查工作的范围包括纳入内部控制实施范畴的全部一级企业、二级及重要子企业。

 

集团企业财务总监吕德明在讲话中指出,此次检查工作是落实市委巡视组国有企业整改工作要求和市委市政府关于实现企业提质增效要求的一项重要工作,是对集团企业整体管理水平的一次检验,也是各单位自我完善的重要契机。为此,他提出具体工作要求:一是各单位要高度重视,即刻召开工作部署会传达检查工作要求,要针对本次工作特点,加强组织保障、明确职责分工,保障本次检查工作顺利开展;要加强宣传,保证内控的全员了解、全员掌握、全员实行。二是要做好自查工作,尤其要对照实际工作,自上而下检查内控的每个控制点是否有效实行,是否按规定留有痕迹。三是按照要求提前准备相关材料。四是要限期整改,对4月份内控评价和各企业自我检查中发现的问题进行完善。五是在市国资委现场检查团队进驻后,应积极配合,保障评价工作高效、顺利完成。他同时强调,集团企业高度重视这次检查工作,将借鉴本次检查的方法和指标体系,对纳入内控实施范围的集团所属单位进行内控检查,实现内控检查工作的全覆盖。

徐勇书记要求各单位要提高认识,组织落实,责任到人,认真开展自查,圆满完成内控检查工作。

会上,集团企业法规部副部长丁敬、审计部副部长李曦和外聘专家韩雪艳对本次内控检查工作提出了工作要求。

 
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